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Empenho nº: 10232/2020 |
Valor:
R$ 37,17 |
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Liquidação: 13647 |
Data: |
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Notas Fiscais (Quantidade): 1 |
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Responsável: DAYANA CRISTINA DE OLIVEIRA RODRIGUES |
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adiantamento para pequenas despesas de pronto pagamento e esporádicas - material de consumo, 2º adiantamento do deges; 4º adiantamento da servidora dayana rodrigues no exercício 2020. banco do brasil, ag. 2456-2, c/c 33.550-9.
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Empenho nº: 8665/2020 |
Valor:
R$ 351,56 |
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Liquidação: 11899 |
Data: 18/12/2020 |
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Notas Fiscais (Quantidade): 4 |
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Responsável: RAPHAEL BATISTA CARNELOCCI |
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adiantamento para pequenas despesas de pronto pagamento e esporádicas (outros serviços de terceiro pessoa jurídica) em nome do servidor raphael batista carnelocci, do departamento de administração, sendo este o 2º adiantamento do servidor e o 2º da unidade administrativa no exercício de 2020. (vínculo 303 - recurso específico c/c: 41.229-5)
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Empenho nº: 10189/2020 |
Valor:
R$ 973,90 |
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Liquidação: 12678 |
Data: 18/12/2020 |
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Notas Fiscais (Quantidade): 4 |
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Responsável: ANDRESSA MONTILLA DOS SANTOS |
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adiantamento de despesas de pronto pagamento e esporádicas, para material de consumo, conforme lei 638/2004, para a servidora andressa montilla dos santos, gerente da educação infantil, departamento de ensino da secretaria municipal de educação.
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Empenho nº: 8664/2020 |
Valor:
R$ 1.259,59 |
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Liquidação: 11897 |
Data: 18/12/2020 |
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Notas Fiscais (Quantidade): 11 |
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Responsável: RAPHAEL BATISTA CARNELOCCI |
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adiantamento para pequenas despesas de pronto pagamento e esporádicas (materiais de consumo) em nome do servidor raphael batista carnelocci, do departamento de administração, sendo este o 2º adiantamento do servidor e o 2º da unidade administrativa no exercício de 2020. (vínculo 303 - recurso específico c/c: 41.229-5).
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Empenho nº: 8584/2020 |
Valor:
R$ 1.000,00 |
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Liquidação: 11516 |
Data: 18/12/2020 |
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Notas Fiscais (Quantidade): 1 |
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Responsável: LOUIZE MARI DA ROCHA |
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adiantamento de despesas de pronto pagamento e esporádicas, para serviços de terceiros pessoa jurídica, conforme lei 638/2004, para a servidora louize mari da rocha, do departamento de ensino.
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Empenho nº: 8006/2020 |
Valor:
R$ 100,00 |
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Liquidação: 11076 |
Data: 18/12/2020 |
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Notas Fiscais (Quantidade): 2 |
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Responsável: CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA BARROS |
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adiantamento de pequenas despesas - pagamento antecipado - conforme lei n° 638/2004, em nome do servidor carlos roberto de oliveira barros, matrícula n° 809578-0, rubrica outros serviços de terceiros - pessoa jurídica, sendo este o 1° adiantamento em nome do servidor e o 5° da unidade administrativa. - banco: cef - ag: 3915 - conta: 2315-0 - op: 1.
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Empenho nº: 10188/2020 |
Valor:
R$ 600,00 |
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Liquidação: 12677 |
Data: 18/12/2020 |
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Notas Fiscais (Quantidade): 1 |
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Responsável: FABIANE BORGES RODRIGUES |
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adiantamento de despesas de pronto pagamento e esporádicas, para material de consumo, conforme lei 638/2004, para a servidora fabiane borges rodrigues ,diretora do cmei nossa senhora do perpétuo socorro.
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Empenho nº: 8023/2020 |
Valor:
R$ 881,70 |
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Liquidação: 11498 |
Data: 17/12/2020 |
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Notas Fiscais (Quantidade): 5 |
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Responsável: ADRIEL DA ROCHA |
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adiantamento para pequenas despesas para material de consumo, sendo a 1ª parcela para a divisão de bem estar animal e 1ª parcela para o servidor adriel da rocha, matrícula 1538748-0.
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Empenho nº: 8604/2020 |
Valor:
R$ 867,01 |
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Liquidação: 11901 |
Data: 17/12/2020 |
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Notas Fiscais (Quantidade): 12 |
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Responsável: BEATRIZ FORTUNATA DO CARMO PATITUCCI DIAS DE SOUZA |
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adiantamento pequenas despesas no valor de r$ 2.000,00. serviços de buscas de certidão de óbitos e atos constitutivos de sociedade civil junto ao cartório de registro civil de títulos (divida ativa).
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Empenho nº: 9133/2020 |
Valor:
R$ 1.432,84 |
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Liquidação: 12273 |
Data: 17/12/2020 |
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Notas Fiscais (Quantidade): 4 |
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Responsável: GILMAR GANDIN |
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adiantamento para pequenas despesas de pronto pagamento e esporádicas - material de consumo - para atender as necessidades do departamento de patrimônio e cadastro da secretaria municipal de administração. 1º adiantamento da unidade semad/depac, 1º adiantamento do servidor no exercício 2020.
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Empenho nº: 8077/2020 |
Valor:
R$ 439,00 |
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Liquidação: 11080 |
Data: 16/12/2020 |
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Notas Fiscais (Quantidade): 3 |
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Responsável: MARYANE BURGHERA DA SILVA |
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adiantamento de pequenas despesas - pagamento antecipado - conforme lei n° 638/2004, em nome da servidora maryane burghera da silva, matrícula n° 1391194-0, rubrica outros serviços de terceiros - pessoa jurídica, sendo este o 2° adiantamento em nome da servidora e o 3° da unidade administrativa. - banco: cef - ag: 1316 - conta: 00006621-7 - op: 13
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Empenho nº: 10136/2020 |
Valor:
R$ 496,54 |
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Liquidação: 13047 |
Data: 16/12/2020 |
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Notas Fiscais (Quantidade): 4 |
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Responsável: DAMIANE MANCASZ |
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adiantamento para pequenas despesas de pronto pagamento e esporádicas - material de consumo, 2º adiantamento do depse; 4º adiantamento da servidora damiane mancasz no exercício 2020. banco do brasil, ag. 2456-2, c/c 33.550-9.
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Empenho nº: 8078/2020 |
Valor:
R$ 40,00 |
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Liquidação: 11082 |
Data: 16/12/2020 |
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Notas Fiscais (Quantidade): 1 |
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Responsável: MARYANE BURGHERA DA SILVA |
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adiantamento de pequenas despesas - pagamento antecipado - conforme lei n° 638/2004, em nome da servidora maryane burghera da silva, matrícula n° 1391194-0, rubrica material de consumo, sendo este o 2° adiantamento em nome da servidora e o 3° da unidade administrativa. - banco: cef - ag: 1316 - conta: 00006621-7 - op: 13
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Empenho nº: 8398/2020 |
Valor:
R$ 200,70 |
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Liquidação: 11320 |
Data: 08/12/2020 |
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Notas Fiscais (Quantidade): 1 |
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Responsável: BRUNO VALENTIM COURELAS SITIMA |
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adiantamento de pequenas despesas - pagamento antecipado - conforme lei n° 728/2006, em nome do servidor bruno valentim courelas sitima, matrícula n° 706329-0, rubrica material de consumo, sendo este o 2° adiantamento em nome do servidor e o 6° da unidade administrativa. 52º campeonato paulista de atletismo, de 19/12/2020 a 20/12/2020, são paulo - sp, passagem áerea. - banco: santander - ag: 1258 - conta: 01006250-8
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Empenho nº: 7972/2020 |
Valor:
R$ 1.297,63 |
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Liquidação: 11010 |
Data: 08/12/2020 |
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Notas Fiscais (Quantidade): 17 |
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Responsável: DAYANA CRISTINA DE OLIVEIRA RODRIGUES |
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adiantamento para pequenas despesas de pronto pagamento e esporádicas - material de consumo, 2º adiantamento do depsb; 3º adiantamento da servidora dayana rodrigues no exercício 2020. banco do brasil, ag. 2456-2, c/c 33.550-9.
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Empenho nº: 8227/2020 |
Valor:
R$ 1.659,20 |
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Liquidação: 11084 |
Data: 26/11/2020 |
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Notas Fiscais (Quantidade): 4 |
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Responsável: RICARDO RODRIGUES DOS SANTOS |
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adiantamento para pagamento de despesas de pronto pagamento e esporádicas com outros serviços de terceiros - pj, conforme lei n° 638/2004 em nome do servidor ricardo rodrigues dos santos, da divisão de administração - semur, sendo a terceira parcela em nome do servidor e a terceira parcela em nome da unidade. valor r$ 2.000,00.
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Empenho nº: 7288/2020 |
Valor:
R$ 585,00 |
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Liquidação: 9868 |
Data: 13/11/2020 |
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Notas Fiscais (Quantidade): 5 |
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Responsável: SAMIRA RADUAN DOS SANTOS |
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adiantamento para pequenas despesas de pronto pagamento e esporádicas (serviços de terceiros pessoa juridica) em nome da servidora samira raduan dos santos, do departamento de controle, avaliação e auditoria, sendo este o 1º adiantamento da servidora e o 1º da unidade administrativa no exercício de 2020. (vínculo 303 - recurso específico c/c: 41.229-5).
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Empenho nº: 7289/2020 |
Valor:
R$ 982,57 |
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Liquidação: 9869 |
Data: 13/11/2020 |
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Notas Fiscais (Quantidade): 15 |
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Responsável: SAMIRA RADUAN DOS SANTOS |
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adiantamento para pequenas despesas de pronto pagamento e esporádicas (materiais de consumo) em nome da servidora samira raduan dos santos, do departamento de controle, avaliação e auditoria, sendo este o 1º adiantamento da servidora e o 1º da unidade administrativa no exercício de 2020. (vínculo 303 - recurso específico c/c: 41.229-5).
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Empenho nº: 6908/2020 |
Valor:
R$ 1.298,96 |
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Liquidação: 9756 |
Data: 12/11/2020 |
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Notas Fiscais (Quantidade): 19 |
|
Responsável: DAMIANE MANCASZ |
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adiantamento para pequenas despesas de pronto pagamento e esporádicas - material de consumo, 2º adiantamento do deam; 3º adiantamento da servidora damiane mançasz no exercício 2020. banco do brasil, ag. 2456-2, c/c 33.550-9.
| |
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Empenho nº: 6907/2020 |
Valor:
R$ 998,15 |
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Liquidação: 9755 |
Data: 12/11/2020 |
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Notas Fiscais (Quantidade): 7 |
|
Responsável: DAMIANE MANCASZ |
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adiantamento para pequenas despesas de pronto pagamento e esporádicas - prestação de serviços, 2º adiantamento do deam; 3º adiantamento da servidora damiane mançasz no exercício 2020. banco do brasil, ag. 2456-2, c/c 33.550-9.
| |
|
Empenho nº: 7710/2020 |
Valor:
R$ 1.000,00 |
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Liquidação: 10559 |
Data: 03/11/2020 |
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Notas Fiscais (Quantidade): 1 |
|
Responsável: GISELE APARECIDA DE OLIVEIRA TARGINO |
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adiantamento de despesas de pronto pagamento e esporádicas, para contratação de serviços de terceiros - pj, conforme lei 638/2004, para a servidora gisele aparecida de oliveira targino,diretora do cmei vinícius de moraes.
| |
|
Empenho nº: 5564/2020 |
Valor:
R$ 551,00 |
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Liquidação: 7987 |
Data: 02/10/2020 |
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Notas Fiscais (Quantidade): 2 |
|
Responsável: DAYANE GRACE MARCHOR CUPINI |
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adiantamento para pequenas despesas com material de consumo, em nome da servidora dayane grace marchor cupini, conforme lei nº 638/2004, art. 4º, inciso ii. sendo este o 2º em nome do servidor e 2º da unidade administrativa.
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Empenho nº: 5565/2020 |
Valor:
R$ 511,22 |
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Liquidação: 7988 |
Data: 02/10/2020 |
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Notas Fiscais (Quantidade): 6 |
|
Responsável: DAYANE GRACE MARCHOR CUPINI |
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adiantamento para pequenas despesas com serviços de terceiros, em nome da servidora dayane grace marchor cupini, conforme lei no 638/2004, art. 4o, inciso ii. sendo este o 2º em nome do servidor e 2º da unidade administrativa.
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Empenho nº: 5656/2020 |
Valor:
R$ 753,97 |
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Liquidação: 7989 |
Data: 01/10/2020 |
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Notas Fiscais (Quantidade): 4 |
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Responsável: EZEQUIEL TEODORO DA SILVA |
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adiantamento de pequenas despesas de pronto pagamento, eventuais e esporádicas de materiais, para o servidor ezequiel teodoro da silva - deinf, conforme lei n.º 638/2004.
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Empenho nº: 6629/2020 |
Valor:
R$ 1.000,00 |
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Liquidação: 9196 |
Data: 01/10/2020 |
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Notas Fiscais (Quantidade): 1 |
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Responsável: KELLY PANINI FONSECA DE SOUZA |
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adiantamento de despesas de pronto pagamento e esporádicas, para material de consumo, conforme lei 638/2004, para a servidora kelly panini fonseca de souza, diretora do departamento de ensino da secretaria municipal de educação.
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Empenho nº: 5657/2020 |
Valor:
R$ 740,00 |
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Liquidação: 7990 |
Data: 01/10/2020 |
|
Notas Fiscais (Quantidade): 4 |
|
Responsável: EZEQUIEL TEODORO DA SILVA |
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adiantamento de pequenas despesas de pronto pagamento, eventuais e esporádicas, de serviços, para o servidor ezequiel teodoro da silva - deinf, conforme lei n.º 638/2004.
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Empenho nº: 5468/2020 |
Valor:
R$ 1.000,00 |
|
Liquidação: 7474 |
Data: 16/09/2020 |
|
Notas Fiscais (Quantidade): 6 |
|
Responsável: MARELIS DE FATIMA RODRIGUES DE LIMA |
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adiantamento de despesas de pronto pagamento e esporádicas, para material de consumo, conforme lei 638/2004, para a servidora marelis de fatima rodrigues de lima, do departamento de infraestrutura escolar.
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Empenho nº: 5469/2020 |
Valor:
R$ 1.000,00 |
|
Liquidação: 7473 |
Data: 15/09/2020 |
|
Notas Fiscais (Quantidade): 1 |
|
Responsável: MARELIS DE FATIMA RODRIGUES DE LIMA |
|
adiantamento de despesas de pronto pagamento e esporádicas, para contratação de serviços de terceiros - pj, conforme lei 638/2004, para a servidora marelis de fatima rodrigues de lima, do departamento de infraestrutura escolar.
| |
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Empenho nº: 5120/2020 |
Valor:
R$ 1.994,14 |
|
Liquidação: 7379 |
Data: 14/09/2020 |
|
Notas Fiscais (Quantidade): 22 |
|
Responsável: DAYANA CRISTINA DE OLIVEIRA RODRIGUES |
|
adiantamento para pequenas despesas de pronto pagamento e esporádicas - prestação de serviços, 1º adiantamento do deges; 2º adiantamento da servidora dayana rodrigues no exercício 2020. banco do brasil, ag 2456-2, c/c 33.550-9.
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Empenho nº: 5119/2020 |
Valor:
R$ 1.000,00 |
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Liquidação: 7378 |
Data: 14/09/2020 |
|
Notas Fiscais (Quantidade): 4 |
|
Responsável: DAYANA CRISTINA DE OLIVEIRA RODRIGUES |
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adiantamento para pequenas despesas de pronto pagamento e esporádicas - prestação de serviços, 1º adiantamento do deges; 2º adiantamento da servidora dayana rodrigues no exercício 2020. banco do brasil, ag 2456-2, c/c 33.550-9.
| |
|
Empenho nº: 5581/2020 |
Valor:
R$ 1.083,35 |
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Liquidação: 7456 |
Data: 11/09/2020 |
|
Notas Fiscais (Quantidade): 11 |
|
Responsável: VANESSA LOYOLA FONTOURA |
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adiantamento para pequenas despesas de pronto pagamento e esporádicas (materiais de consumo) em nome da servidora vanessa loyola fontoura, do departamento de vigilância em saúde, sendo este o 1º adiantamento da servidora e o 1º da unidade administrativa no exercício de 2020. (vínculo 303 - recurso específico c/c: 41.229-5).
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Empenho nº: 5582/2020 |
Valor:
R$ 462,00 |
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Liquidação: 7457 |
Data: 11/09/2020 |
|
Notas Fiscais (Quantidade): 4 |
|
Responsável: VANESSA LOYOLA FONTOURA |
|
adiantamento para pequenas despesas de pronto pagamento e esporádicas (serviços de terceiros pessoa juridica) em nome da servidora vanessa loyola fontoura, do departamento de vigilância em saúde, sendo este o 1º adiantamento da servidora e o 1º da unidade administrativa no exercício de 2020. (vínculo 303 - recurso específico c/c: 41.229-5).
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|
Empenho nº: 5078/2020 |
Valor:
R$ 292,00 |
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Liquidação: 7201 |
Data: 09/09/2020 |
|
Notas Fiscais (Quantidade): 2 |
|
Responsável: JANAINA DOS SANTOS NEVES |
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adiantamento de pequenas despesas - pagamento antecipado - conforme lei n° 638/2004, em nome da servidora janaina dos santos neves, matrícula n° 1367030-0, rubrica outros serviços de terceiros - pessoa jurídica, sendo este o 1° adiantamento em nome da servidora e o 4° da unidade administrativa. - banco: bradesco - ag: 5721-5 - conta: 00008903-6
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Empenho nº: 5077/2020 |
Valor:
R$ 446,42 |
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Liquidação: 7199 |
Data: 09/09/2020 |
|
Notas Fiscais (Quantidade): 2 |
|
Responsável: JANAINA DOS SANTOS NEVES |
|
adiantamento de pequenas despesas - pagamento antecipado - conforme lei n° 638/2004, em nome da servidora janaina dos santos neves, matrícula n° 1367030-0, rubrica material de consumo, sendo este o 1° adiantamento em nome da servidora e o 4° da unidade administrativa. - banco: bradesco - ag: 5721-5 - conta: 00008903-6
| |
|
Empenho nº: 5092/2020 |
Valor:
R$ 1.618,57 |
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Liquidação: 7202 |
Data: 04/09/2020 |
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Notas Fiscais (Quantidade): 15 |
|
Responsável: BEATRIZ FORTUNATA DO CARMO PATITUCCI DIAS DE SOUZA |
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adiantamento caixinha para a divida ativa judicial no valor de r$ 2.000,00 que será utilizado para buscas de certidões de óbito e atos constitutivos de sociedade civil junto ao cartório de registro civil de títulos e documentos.
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Empenho nº: 4342/2020 |
Valor:
R$ 280,00 |
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Liquidação: 6335 |
Data: 12/08/2020 |
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Notas Fiscais (Quantidade): 1 |
|
Responsável: CAROLINE BELESKI CARNEIRO |
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adiantamento para pequenas despesas para serviços de terceiros - pj, sendo a 1ª parcela para o departamento de limpeza urbana e gestão de resíduos - deger / semma e 1ª parcela para a servidora caroline beleski, matrícula 1497464-0.
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Empenho nº: 4341/2020 |
Valor:
R$ 1.997,76 |
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Liquidação: 6336 |
Data: 12/08/2020 |
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Notas Fiscais (Quantidade): 8 |
|
Responsável: CAROLINE BELESKI CARNEIRO |
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adiantamento para pequenas despesas para material de consumo, sendo a 1ª parcela para o departamento de limpeza urbana e gestão de resíduos - deger / semma e 1ª parcela para a servidora caroline beleski, matrícula 1497464-0.
| |
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Empenho nº: 3997/2020 |
Valor:
R$ 561,00 |
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Liquidação: 4945 |
Data: 23/07/2020 |
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Notas Fiscais (Quantidade): 4 |
|
Responsável: LETICIA BISS |
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adiantamento para pequenas despesas de pronto pagamento e esporádicas (outros serviços de terceiro pessoa jurídica) em nome da servidora letícia biss, da coordenadoria de gestão, sendo este o 1º adiantamento da servidora e o 1º da unidade administrativa no exercício de 2020. (vínculo 303 - recurso específico c/c: 41.229-5).
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Empenho nº: 3996/2020 |
Valor:
R$ 1.927,66 |
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Liquidação: 4944 |
Data: 23/07/2020 |
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Notas Fiscais (Quantidade): 19 |
|
Responsável: LETICIA BISS |
|
adiantamento para pequenas despesas de pronto pagamento e esporádicas (materiais de consumo) em nome da servidora letícia biss, da coordenadoria de gestão, sendo este o 1º adiantamento da servidora e o 1º da unidade administrativa no exercício de 2020. (vínculo 303 - recurso específico c/c: 41.229-5).
| |
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Empenho nº: 3765/2020 |
Valor:
R$ 997,16 |
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Liquidação: 5015 |
Data: 20/07/2020 |
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Notas Fiscais (Quantidade): 10 |
|
Responsável: DAMIANE MANCASZ |
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adiantamento para pequenas despesas de pronto pagamento e esporádicas - prestação de serviços, 1º adiantamento do depse; 2º adiantamento da servidora damiane mançasz no exercício 2020. banco do brasil, ag. 2456-2, c/c 33.550-9.
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Empenho nº: 3766/2020 |
Valor:
R$ 1.998,91 |
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Liquidação: 5016 |
Data: 20/07/2020 |
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Notas Fiscais (Quantidade): 21 |
|
Responsável: DAMIANE MANCASZ |
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adiantamento para pequenas despesas de pronto pagamento e esporádicas - material de consumo, 1º adiantamento do depse; 2º adiantamento da servidora damiane mançasz no exercício 2020. banco do brasil, ag. 2456-2, c/c 33.550-9.
| |
|
Empenho nº: 3832/2020 |
Valor:
R$ 650,00 |
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Liquidação: 5012 |
Data: 09/07/2020 |
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Notas Fiscais (Quantidade): 5 |
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Responsável: ANDREA MENDES MOTELEVICZ |
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adiantamento de pequenas despesas, responsável a servidora andrea mendes motelevicz, matrícula 0782866-0, sendo este o 1º adiantamento da servidora e o 1º da unidade administrativa no exercício de 2020, para aquisição de material de consumo da secretaria municipal de governo.
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Empenho nº: 3833/2020 |
Valor:
R$ 350,00 |
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Liquidação: 5013 |
Data: 08/07/2020 |
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Notas Fiscais (Quantidade): 2 |
|
Responsável: ANDREA MENDES MOTELEVICZ |
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adiantamento de pequenas despesas, responsável a servidora andrea mendes motelevicz, matrícula 0782866-0, sendo este o 1º adiantamento da servidora e o 1º da unidade administrativa no exercício de 2020, para prestação de serviços pj.
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Empenho nº: 2360/2020 |
Valor:
R$ 323,39 |
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Liquidação: 3614 |
Data: 15/06/2020 |
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Notas Fiscais (Quantidade): 7 |
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Responsável: DAYANE GRACE MARCHOR CUPINI |
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adiantamento para pequenas despesas com material de consumo, em nome da servidora dayane grace marchor cupini, conforme lei nº 638/2004, art. 4º, inciso ii. sendo este o 1º em nome do servidor e 1º da unidade administrativa.
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Empenho nº: 1396/2020 |
Valor:
R$ 550,00 |
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Liquidação: 2828 |
Data: 29/05/2020 |
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Notas Fiscais (Quantidade): 1 |
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Responsável: GILBERTO HARTKOPF |
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adiantamento de pequenas despesas - pagamento antecipado - conforme lei n° 638/2004, em nome do servidor gilberto hartkopf, matrícula n° 605344, rubrica outros serviços de terceiros - pessoa jurídica, sendo este o 1° adiantamento em nome do servidor e o 2° da unidade administrativa. - banco: cef - ag: 3915 - conta: 26310-0 - op: 1
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Empenho nº: 2420/2020 |
Valor:
R$ 1.843,84 |
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Liquidação: 2778 |
Data: 22/05/2020 |
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Notas Fiscais (Quantidade): 12 |
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Responsável: RAPHAEL BATISTA CARNELOCCI |
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adiantamento para pequenas despesas de pronto pagamento e esporádicas (materiais de consumo) em nome do servidor raphael batista carnelocci, do departamento de administração, sendo este o 1º adiantamento do servidor e o 1º da unidade administrativa no exercício de 2020. (vínculo 303 - recurso específico c/c: 41.229-5).
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Empenho nº: 2421/2020 |
Valor:
R$ 636,78 |
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Liquidação: 2777 |
Data: 22/05/2020 |
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Notas Fiscais (Quantidade): 5 |
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Responsável: RAPHAEL BATISTA CARNELOCCI |
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adiantamento para pequenas despesas de pronto pagamento e esporádicas (outros serviços de terceiro pessoa jurídica) em nome do servidor raphael batista carnelocci, do departamento de administração, sendo este o 1ºadiantamento do servidor e o 1º da unidade administrativa no exercício de 2020. (vínculo 303 - recurso específico c/c: 41.229-5)
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Empenho nº: 1362/2020 |
Valor:
R$ 310,00 |
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Liquidação: 2153 |
Data: 18/05/2020 |
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Notas Fiscais (Quantidade): 3 |
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Responsável: RICARDO RODRIGUES DOS SANTOS |
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adiantamento para pagamento de despesas de pronto pagamento e esporádicas com outros serviços de terceiros - pj, conforme lei nº 638/2004 em nome do servidor ricardo rodrigues dos santos, da divisão de administração - semur, sendo a primeira parcela em nome do servidor e a primeira parcela em nome da unidade.
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Empenho nº: 1361/2020 |
Valor:
R$ 135,00 |
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Liquidação: 2152 |
Data: 18/05/2020 |
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Notas Fiscais (Quantidade): 2 |
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Responsável: RICARDO RODRIGUES DOS SANTOS |
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adiantamento para pagamento de despesas de pronto pagamento e esporádicas com material de consumo, conforme lei nº 638/2004 em nome do servidor ricardo rodrigues dos santos, da divisão de administração - semur, sendo a primeira parcela em nome do servidor e a primeira parcela em nome da unidade.
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Empenho nº: 1385/2020 |
Valor:
R$ 1.983,12 |
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Liquidação: 2395 |
Data: 18/05/2020 |
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Notas Fiscais (Quantidade): 25 |
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Responsável: DAYANA CRISTINA DE OLIVEIRA RODRIGUES |
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adiantamento para pequenas despesas de pronto pagamento e esporádicas - material consumo, 1º adiantamento do depsb; 1º adiantamento da servidora dayana cristina de oliveira rodrigues no exercício 2019. banco do brasil, ag. 2456-2, c/c 33.550-9.
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Empenho nº: 1386/2020 |
Valor:
R$ 525,00 |
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Liquidação: 2396 |
Data: 18/05/2020 |
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Notas Fiscais (Quantidade): 2 |
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Responsável: DAYANA CRISTINA DE OLIVEIRA RODRIGUES |
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adiantamento para pequenas despesas de pronto pagamento e esporádicas - prestação de serviços, 1º adiantamento do depsb; 1º adiantamento da servidora dayana cristina de oliveira rodrigues no exercício 2020. banco do brasil, ag. 2456-2, c/c 33.550-9.
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Empenho nº: 991/2020 |
Valor:
R$ 523,00 |
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Liquidação: 2136 |
Data: 15/05/2020 |
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Notas Fiscais (Quantidade): 2 |
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Responsável: DAYANE GRACE MARCHOR CUPINI |
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adiantamento para pequenas despesas com material de consumo, em nome da servidora dayane grace marchor cupini, conforme lei nº 638/2004, art. 4º, inciso ii. sendo este o 1º em nome do servidor e 1º da unidade administrativa.
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Empenho nº: 1117/2020 |
Valor:
R$ 760,00 |
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Liquidação: 1752 |
Data: 11/05/2020 |
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Notas Fiscais (Quantidade): 2 |
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Responsável: EZEQUIEL TEODORO DA SILVA |
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adiantamento de pequenas despesas de pronto pagamento, eventuais e esporádicas, de serviços, para o servidor ezequiel teodoro da silva - deinf, conforme lei n.º 638/2004.
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Empenho nº: 1118/2020 |
Valor:
R$ 973,00 |
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Liquidação: 1705 |
Data: 11/05/2020 |
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Notas Fiscais (Quantidade): 4 |
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Responsável: EZEQUIEL TEODORO DA SILVA |
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adiantamento de pequenas despesas de pronto pagamento, eventuais e esporádicas, de serviços, para o servidor ezequiel teodoro da silva - deinf, conforme lei n.º 638/2004.
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Empenho nº: 1578/2020 |
Valor:
R$ 1.000,00 |
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Liquidação: 2151 |
Data: 11/05/2020 |
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Notas Fiscais (Quantidade): 1 |
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Responsável: MARELIS DE FATIMA RODRIGUES DE LIMA |
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adiantamento de despesas de pronto pagamento e esporádicas, para material de consumo, conforme lei 638/2004, para a servidora marelis de fatima rodrigues de lima, do departamento de infraestrutura escolar.
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Empenho nº: 1181/2020 |
Valor:
R$ 1.715,75 |
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Liquidação: 1831 |
Data: 11/05/2020 |
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Notas Fiscais (Quantidade): 6 |
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Responsável: JULIANA ZANETTI RIBEIRO |
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adiantamento para pequenas despesas para material de consumo, sendo a 1ª parcela para o departamento de planejamento, conservação e educação ambiental da semma e 1ª parcela para a servidora juliana zanetti ribeiro, matrícula 1399993-0.
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Empenho nº: 1036/2020 |
Valor:
R$ 783,76 |
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Liquidação: 1599 |
Data: 29/04/2020 |
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Notas Fiscais (Quantidade): 23 |
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Responsável: BEATRIZ FORTUNATA DO CARMO PATITUCCI DIAS DE SOUZA |
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adiantamento caixinha para a divida ativa judicial no valor de r$ 2.000,00 que será utilizado para buscas de certidões de óbito e atos constitutivos de sociedade civil junto ao cartório de registro civil de títulos e documentos.
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Empenho nº: 491/2020 |
Valor:
R$ 900,00 |
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Liquidação: 1300 |
Data: 17/04/2020 |
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Notas Fiscais (Quantidade): 1 |
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Responsável: RAMON TORRES ZALESKI |
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adiantamento para pequenas despesas para serviços de terceiros - pj, sendo a 1ª parcela para o departamento de administração da semma e 1ª parcela para o servidor ramon torres zaleski, matrícula 810860-0.
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Empenho nº: 490/2020 |
Valor:
R$ 981,51 |
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Liquidação: 1299 |
Data: 17/04/2020 |
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Notas Fiscais (Quantidade): 5 |
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Responsável: RAMON TORRES ZALESKI |
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adiantamento para pequenas despesas para material de consumo, sendo a 1ª parcela para o departamento de administração da semma e 1ª parcela para o servidor ramon torres zaleski, matrícula 810860-0.
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Empenho nº: 892/2020 |
Valor:
R$ 32,00 |
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Liquidação: 1298 |
Data: 06/04/2020 |
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Notas Fiscais (Quantidade): 1 |
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Responsável: MARYANE BURGHERA DA SILVA |
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adiantamento de pequenas despesas - pagamento antecipado - conforme lei n° 638/2004, em nome da servidora maryane burghera da silva, matrícula n° 1391194-0, rubrica outros serviços de terceiros - pessoa jurídica, sendo este o 1° adiantamento em nome da servidora e o 1° da unidade administrativa. - banco: caixa econômica federal - ag: 1316 - conta: 00006621-7 - op: 13
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Empenho nº: 891/2020 |
Valor:
R$ 670,00 |
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Liquidação: 1297 |
Data: 06/04/2020 |
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Notas Fiscais (Quantidade): 2 |
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Responsável: MARYANE BURGHERA DA SILVA |
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adiantamento de pequenas despesas - pagamento antecipado - conforme lei n° 638/2004, em nome da servidora maryane burghera da silva, matrícula n° 1391194-0, rubrica material de consumo, sendo este o 1° adiantamento em nome da servidora e o 1° da unidade administrativa. - banco: caixa econômica federal - ag: 1316 - conta: 00006621-7 - op: 13
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Empenho nº: 1173/2020 |
Valor:
R$ 3.000,00 |
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Liquidação: 2206 |
Data: 03/04/2020 |
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Notas Fiscais (Quantidade): 1 |
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Responsável: KELLY DANIELLE FARAH REICHELT |
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adiantamento de pequenas despesas - pagamento antecipado - conforme lei n° 728/2006, em nome da servidora kelly danielle farah reichelt, matrícula n° 1137379-0, rubrica outros serviços de terceiros - pessoa jurídica, sendo este o 1° adiantamento em nome da servidora e o 2° da unidade administrativa. miss paraná 2020 de 18 a 21/04/20 e miss paraná teen 2020 de 09 a 11/07/2020, nas cidades de maringá e umuarama - paraná, respectivamente; as candidatas utilizarão transporte próprio. - banco: cef - ag: 3915 - conta: 6222-8 - op: 1
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Empenho nº: 498/2020 |
Valor:
R$ 1.340,00 |
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Liquidação: 1295 |
Data: 03/04/2020 |
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Notas Fiscais (Quantidade): 2 |
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Responsável: BRUNO VALENTIM COURELAS SITIMA |
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adiantamento de pequenas despesas - pagamento antecipado - conforme lei n° 728/2006, em nome do servidor bruno valentim courelas sitima, matrícula n° 706329-0, rubrica outros serviços de terceiros - pessoa jurídica, sendo este o 1° adiantamento em nome do servidor e o 1° da unidade administrativa. corrida de rua, ciclismo, artes marciais, natação, voleibol, basquete e futsal adulto, juvenil e infantil, fevereiro, março e abril de 2020, são paulo, paraná e santa catarina, utilizará transporte próprio dos atletas. - banco: santander - ag: 1258 - conta: 01006250-8
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Empenho nº: 46/2020 |
Valor:
R$ 1.998,69 |
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Liquidação: 365 |
Data: 26/03/2020 |
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Notas Fiscais (Quantidade): 18 |
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Responsável: DAMIANE MANCASZ |
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adiantamento para pequenas despesas de pronto pagamento e esporádicas - serviços de terceiro pessoa jurídica, primeiro adiantamento da unidade deam; 1º adiantamento da servidora damiane mançasz no exercício 2020. 1º do deam. banco do brasil; ag: 2456-2; c/c 33.550-9. ci 008/2020.
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Empenho nº: 45/2020 |
Valor:
R$ 1.582,25 |
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Liquidação: 364 |
Data: 26/03/2020 |
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Notas Fiscais (Quantidade): 15 |
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Responsável: DAMIANE MANCASZ |
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adiantamento para pequenas despesas de pronto pagamento e esporádicas - serviços de terceiro pessoa jurídica, primeiro adiantamento da unidade deam; 1º adiantamento da servidora damiane mançasz no exercício 2020. 1º do deam. banco do brasil; ag: 2456-2; c/c 33.550-9. ci 008/2020.
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Empenho nº: 28/2020 |
Valor:
R$ 1.359,18 |
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Liquidação: 119 |
Data: 24/03/2020 |
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Notas Fiscais (Quantidade): 10 |
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Responsável: VIVIANE MAYSA TOMAZONI |
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adiantamento para pequenas despesas de pronto pagamento e esporádicas (materiais de consumo) em nome da servidora viviane maysa tomazoni, do departamento de atenção primária a saúde, sendo este o 1º adiantamento da servidora e o 1º da unidade administrativa no exercício de 2020. (vínculo 303 - recurso específico c/c: 41.229-5).
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Empenho nº: 29/2020 |
Valor:
R$ 900,75 |
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Liquidação: 120 |
Data: 24/03/2020 |
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Notas Fiscais (Quantidade): 10 |
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Responsável: VIVIANE MAYSA TOMAZONI |
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adiantamento para pequenas despesas de pronto pagamento e esporádicas (outros serviços de terceiro pessoa jurídica) em nome da servidora viviane maysa tomazoni, do departamento de atenção primária a saúde, sendo este o 1º adiantamento da servidora e o 1º da unidade administrativa no exercício de 2020. (vínculo 303 - recurso específico c/c: 41.229-5)
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Empenho nº: 26/2020 |
Valor:
R$ 1.074,40 |
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Liquidação: 410 |
Data: 28/02/2020 |
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Notas Fiscais (Quantidade): 2 |
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Responsável: LOUIZE MARI DA ROCHA |
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adiantamento de despesas de pronto pagamento e esporádicas, para material de consumo, conforme lei 638/2004, para a servidora louize mari da rocha, do departamento de ensino.
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